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乌审旗第二人民医院乌审旗第二人民医院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****455
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：3辆救护车维修保养及冬季配件预备
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****图克镇 ****
联系方式：151****2973
供应商(乙方)：****
地址：**自治区-**市-**-****园区2栋11号
联系方式：152****3385
六、合同主要信息
| 1 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 2 | 空滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 120.00 | 360.00 |
| 3 | 机油,采购数量：9.0000; | 9(桶) | 400.00 | 3600.00 |
| 4 | 拆装玻璃,采购数量：2.0000; | 2(块) | 150.00 | 300.00 |
| 5 | 固定氧气筐子,采购数量：1.0000; | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 6 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(片) | 420.00 | 420.00 |
| 7 | 玻璃水,采购数量：9.0000; | 9(瓶) | 20.00 | 180.00 |
| 8 | 机滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 9 | 雨刮器连动杆,采购数量：1.0000; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
| 10 | 雨刮器片,采购数量：3.0000; | 3(对) | 120.00 | 360.00 |
| 11 | 修后尾门锁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 12 | 空调滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 13 | 后桥油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 14 | 六轮动平衡,采购数量：1.0000; | 1(次) | 180.00 | 180.00 |
| 15 | 柴油滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 280.00 | 840.00 |
| 16 | 防滑链,采购数量：3.0000; | 3(套) | 360.00 | 1080.00 |
| 17 | 采暖,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
| 18 | 换轮胎,采购数量：3.0000; | 3(条) | 900.00 | 2700.00 |
| 19 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
合同金额： 13130.00元，大写(人民币)：壹万叁仟壹佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 2 | 空滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 120.00 | 360.00 |
| 3 | 机油,采购数量：9.0000; | 9(桶) | 400.00 | 3600.00 |
| 4 | 拆装玻璃,采购数量：2.0000; | 2(块) | 150.00 | 300.00 |
| 5 | 固定氧气筐子,采购数量：1.0000; | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 6 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(片) | 420.00 | 420.00 |
| 7 | 玻璃水,采购数量：9.0000; | 9(瓶) | 20.00 | 180.00 |
| 8 | 机滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 9 | 雨刮器连动杆,采购数量：1.0000; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
| 10 | 雨刮器片,采购数量：3.0000; | 3(对) | 120.00 | 360.00 |
| 11 | 修后尾门锁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 12 | 空调滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 13 | 后桥油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 14 | 六轮动平衡,采购数量：1.0000; | 1(次) | 180.00 | 180.00 |
| 15 | 柴油滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 280.00 | 840.00 |
| 16 | 防滑链,采购数量：3.0000; | 3(套) | 360.00 | 1080.00 |
| 17 | 采暖,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
| 18 | 换轮胎,采购数量：3.0000; | 3(条) | 900.00 | 2700.00 |
| 19 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
合同金额： 13130.00元，大写(人民币)：壹万叁仟壹佰叁拾元整
八、验收日期：2026年11月05日
九、验收组成员：刘忠林，孟根宝力格，唐胜平，李波，张世怀
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年11月10日
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