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阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****32065
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****政府党政综合楼
联系方式：137****2901
供应商(乙方)：****
地址：****镇汉**街北侧
联系方式：187****9777
六、合同主要信息
| 1 | 过轮,采购数量：1.0000; | 1(项) | 420.00 | 420.00 |
| 2 | 左前半轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 850.00 | 850.00 |
| 3 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 4 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 7 | 机油塞,采购数量：1.0000; | 1(项) | 45.00 | 45.00 |
| 8 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 9 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 10 | 传动轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 3300.00 | 3300.00 |
| 11 | 前刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(项) | 940.00 | 940.00 |
| 12 | 火花塞,采购数量：1.0000; | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 14 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(项) | 290.00 | 290.00 |
| 15 | 涨紧器总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 560.00 | 560.00 |
| 16 | 后减震器,采购数量：1.0000; | 1(项) | 820.00 | 820.00 |
| 17 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(项) | 750.00 | 750.00 |
合同金额： 9735.00元，大写(人民币)：玖仟柒佰叁拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 过轮,采购数量：1.0000; | 1(项) | 420.00 | 420.00 |
| 2 | 左前半轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 850.00 | 850.00 |
| 3 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 4 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 7 | 机油塞,采购数量：1.0000; | 1(项) | 45.00 | 45.00 |
| 8 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 9 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 10 | 传动轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 3300.00 | 3300.00 |
| 11 | 前刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(项) | 940.00 | 940.00 |
| 12 | 火花塞,采购数量：1.0000; | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 14 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(项) | 290.00 | 290.00 |
| 15 | 涨紧器总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 560.00 | 560.00 |
| 16 | 后减震器,采购数量：1.0000; | 1(项) | 820.00 | 820.00 |
| 17 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(项) | 750.00 | 750.00 |
合同金额： 9735.00元，大写(人民币)：玖仟柒佰叁拾伍元整
八、验收日期：2026年11月09日
九、验收组成员：杨伟强 康玲 贾鹏超
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年11月10日
招标进度跟踪
2026-11-10
验收公告
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当前信息
2026-11-09
2026-11-09
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