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扎鲁特旗地方道路养护中心扎鲁特旗地方道路养护中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-11-****459
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****运输局
联系方式：183****1886
供应商(乙方)：****
地址：**鲁**五中对面
联系方式：134****1151
六、合同主要信息
| 1 | 氮氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 2 | 铲斗下销,采购数量：2.0000; | 2(根) | 220.00 | 440.00 |
| 3 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(小时) | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 液压油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 360.00 | 360.00 |
| 5 | 液压油46号,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 6 | 压差传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 液压油管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 350.00 | 350.00 |
| 9 | 氮氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 10 | 安装轮胎,采购数量：1.0000; | 1(只) | 40.00 | 40.00 |
| 11 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 12 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 13 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(只) | 350.00 | 350.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(只) | 380.00 | 760.00 |
| 15 | 液压油管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 260.00 | 260.00 |
| 16 | 闪光灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 17 | 倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 18 | 维修后你处理,采购数量：1.0000; | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 查电路,采购数量：1.0000; | 1(小时) | 100.00 | 100.00 |
合同金额： 8260.00元，大写(人民币)：捌仟贰佰陆拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 氮氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 2 | 铲斗下销,采购数量：2.0000; | 2(根) | 220.00 | 440.00 |
| 3 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(小时) | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 液压油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 360.00 | 360.00 |
| 5 | 液压油46号,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 6 | 压差传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 液压油管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 350.00 | 350.00 |
| 9 | 氮氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 10 | 安装轮胎,采购数量：1.0000; | 1(只) | 40.00 | 40.00 |
| 11 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 12 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 13 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(只) | 350.00 | 350.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(只) | 380.00 | 760.00 |
| 15 | 液压油管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 260.00 | 260.00 |
| 16 | 闪光灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 17 | 倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 18 | 维修后你处理,采购数量：1.0000; | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 查电路,采购数量：1.0000; | 1(小时) | 100.00 | 100.00 |
合同金额： 8260.00元，大写(人民币)：捌仟贰佰陆拾元整
八、验收日期：2026年11月05日
九、验收组成员：养护中心
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年11月05日
招标进度跟踪
2026-11-05
验收公告
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当前信息
2026-11-05
2026-11-05
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