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凉城县城市管理综合行政执法局凉城县城市管理综合行政执法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-10-****886
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**县****办公楼
联系方式：137****6538
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**鸿茅镇宣德街一小南门
联系方式：136****6006
六、合同主要信息
| 1 | 车轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 平衡立杆,采购数量：2.0000; | 2(根) | 120.00 | 240.00 |
| 3 | 大灯灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 4 | 充电,采购数量：2.0000; | 2(次) | 50.00 | 100.00 |
| 5 | 暖气水管及连接器,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 6 | 尾灯,采购数量：1.0000; | 1(只) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 20.00 | 20.00 |
| 10 | 发动机电脑,采购数量：1.0000; | 1(只) | 3000.00 | 3000.00 |
| 11 | 空调液,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 12 | 蓄电池,采购数量：1.0000; | 1(块) | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 玻璃水,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 10.00 | 60.00 |
| 14 | 左倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 15 | 平衡胶套,采购数量：4.0000; | 4(只) | 25.00 | 100.00 |
| 16 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(条) | 350.00 | 350.00 |
| 17 | 机油及机油滤芯,采购数量：11.0000; | 11(套) | 396.00 | 4356.00 |
| 18 | 维修座椅,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
| 19 | 空气滤芯,采购数量：7.0000; | 7(个) | 50.00 | 350.00 |
| 20 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 780.00 | 780.00 |
| 21 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 140.00 | 280.00 |
合同金额： 13206.00元，大写(人民币)：壹万叁仟贰佰零陆元整
七、本次验收内容
| 1 | 车轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 平衡立杆,采购数量：2.0000; | 2(根) | 120.00 | 240.00 |
| 3 | 大灯灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 4 | 充电,采购数量：2.0000; | 2(次) | 50.00 | 100.00 |
| 5 | 暖气水管及连接器,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 6 | 尾灯,采购数量：1.0000; | 1(只) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 20.00 | 20.00 |
| 10 | 发动机电脑,采购数量：1.0000; | 1(只) | 3000.00 | 3000.00 |
| 11 | 空调液,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 12 | 蓄电池,采购数量：1.0000; | 1(块) | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 玻璃水,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 10.00 | 60.00 |
| 14 | 左倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 15 | 平衡胶套,采购数量：4.0000; | 4(只) | 25.00 | 100.00 |
| 16 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(条) | 350.00 | 350.00 |
| 17 | 机油及机油滤芯,采购数量：11.0000; | 11(套) | 396.00 | 4356.00 |
| 18 | 维修座椅,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
| 19 | 空气滤芯,采购数量：7.0000; | 7(个) | 50.00 | 350.00 |
| 20 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 780.00 | 780.00 |
| 21 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 140.00 | 280.00 |
合同金额： 13206.00元，大写(人民币)：壹万叁仟贰佰零陆元整
八、验收日期：2026年10月30日
九、验收组成员：王小平 王国珍 张炳夙
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月30日
招标进度跟踪
2026-10-30
验收公告
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当前信息
2026-10-30
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