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额济纳旗蒙古族幼儿园额济纳旗蒙古族幼儿园木质架类等直接订购采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、合同编号：ALSM-HT-2026-****647
二、合同名称：****木质架类等直接订购采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区****苏泊淖****幼儿园
联系方式：136****2197
供应商(乙方)：****
地址：**达****花园商服楼
联系方式：138****7880
六、合同主要信息
| 1 | 商品编号：202********000****75111 | 2(个) | 5840.00 | 11680.00 |
| 2 | 商品编号：202********000****75039 | 2(个) | 4500.00 | 9000.00 |
| 3 | 商品编号：202********000****75099 | 2(个) | 2320.00 | 4640.00 |
| 4 | 商品编号：202********000****75035 | 2(个) | 1960.00 | 3920.00 |
| 5 | 商品编号：202********000****75045 | 2(个) | 1920.00 | 3840.00 |
| 6 | 商品编号：202********000****02355 | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
| 7 | 商品编号：202********000****75028 | 8(个) | 1600.00 | 12800.00 |
| 8 | 商品编号：202********000****75032 | 6(个) | 1500.00 | 9000.00 |
| 9 | 商品编号：202********000****75101 | 2(个) | 1280.00 | 2560.00 |
| 10 | 商品编号：202********000****75067 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 11 | 商品编号：202********000****75109 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 12 | 商品编号：202********000****75006 | 4(个) | 840.00 | 3360.00 |
| 13 | 商品编号：202********000****75012 | 16(个) | 552.00 | 8832.00 |
| 14 | 商品编号：202********000****75105 | 40(个) | 520.00 | 20800.00 |
| 15 | 商品编号：202********000****75019 | 50(个) | 260.00 | 13000.00 |
合同金额： 111832.00元，大写(人民币)：壹拾壹万壹仟捌佰叁拾贰元整
七、本次验收内容
| 1 | 商品编号：202********000****75111 | 2(个) | 5840.00 | 11680.00 |
| 2 | 商品编号：202********000****75039 | 2(个) | 4500.00 | 9000.00 |
| 3 | 商品编号：202********000****75099 | 2(个) | 2320.00 | 4640.00 |
| 4 | 商品编号：202********000****75035 | 2(个) | 1960.00 | 3920.00 |
| 5 | 商品编号：202********000****75045 | 2(个) | 1920.00 | 3840.00 |
| 6 | 商品编号：202********000****02355 | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
| 7 | 商品编号：202********000****75028 | 8(个) | 1600.00 | 12800.00 |
| 8 | 商品编号：202********000****75032 | 6(个) | 1500.00 | 9000.00 |
| 9 | 商品编号：202********000****75101 | 2(个) | 1280.00 | 2560.00 |
| 10 | 商品编号：202********000****75067 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 11 | 商品编号：202********000****75109 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 12 | 商品编号：202********000****75006 | 4(个) | 840.00 | 3360.00 |
| 13 | 商品编号：202********000****75012 | 16(个) | 552.00 | 8832.00 |
| 14 | 商品编号：202********000****75105 | 40(个) | 520.00 | 20800.00 |
| 15 | 商品编号：202********000****75019 | 50(个) | 260.00 | 13000.00 |
合同金额： 111832.00元，大写(人民币)：壹拾壹万壹仟捌佰叁拾贰元整
八、验收日期：2026年10月28日
九、验收组成员：帅霞、刘泽清、龚雪、彦森都勒玛、努日玛
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月28日
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