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林西县林西镇人民政府林西县林西镇人民政府印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****06241
二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**县铜都大街72号
联系方式：0476-****632
供应商(乙方)：****
地址：**市**县
联系方式：138****8962
六、合同主要信息
| 1 | 内容属实塑料印章,采购数量：3.0000; | 3(枚) | 30.00 | 90.00 |
| 2 | 巡查手册,采购数量：24.0000; | 24(本) | 20.00 | 480.00 |
| 3 | 法律宣传,采购数量：2.0000; | 2(条) | 48.00 | 96.00 |
| 4 | 誓词图版,采购数量：1.0000; | 1(块) | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 林长手册,采购数量：18.0000; | 18(本) | 20.00 | 360.00 |
| 6 | 内容属实光敏印章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 160.00 | 160.00 |
| 7 | 扫黄打非宣传,采购数量：10.0000; | 10(条) | 48.00 | 480.00 |
| 8 | 人名印,采购数量：2.0000; | 2(枚) | 100.00 | 200.00 |
| 9 | 展示架,采购数量：2.0000; | 2(块) | 700.00 | 1400.00 |
| 10 | 责任状,采购数量：116.0000; | 116(份) | 6.00 | 696.00 |
| 11 | 喷绘,采购数量：2.0000; | 2(块) | 700.00 | 1400.00 |
| 12 | 红头文件,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.50 | 500.00 |
| 13 | 宣传条幅,采购数量：1.0000; | 1(条) | 48.00 | 48.00 |
| 14 | 红头文件便签,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.50 | 500.00 |
| 15 | 1号车等,采购数量：3.0000; | 3(块) | 10.00 | 30.00 |
| 16 | 亚克力桌牌,采购数量：2.0000; | 2(块) | 40.00 | 80.00 |
| 17 | 文件,采购数量：1.0000; | 1(份) | 20.00 | 20.00 |
| 18 | 庆七一活动,采购数量：1.0000; | 1(条) | 48.00 | 48.00 |
合同金额： 6748.00元，大写(人民币)：陆仟柒佰肆拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 内容属实塑料印章,采购数量：3.0000; | 3(枚) | 30.00 | 90.00 |
| 2 | 巡查手册,采购数量：24.0000; | 24(本) | 20.00 | 480.00 |
| 3 | 法律宣传,采购数量：2.0000; | 2(条) | 48.00 | 96.00 |
| 4 | 誓词图版,采购数量：1.0000; | 1(块) | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 林长手册,采购数量：18.0000; | 18(本) | 20.00 | 360.00 |
| 6 | 内容属实光敏印章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 160.00 | 160.00 |
| 7 | 扫黄打非宣传,采购数量：10.0000; | 10(条) | 48.00 | 480.00 |
| 8 | 人名印,采购数量：2.0000; | 2(枚) | 100.00 | 200.00 |
| 9 | 展示架,采购数量：2.0000; | 2(块) | 700.00 | 1400.00 |
| 10 | 责任状,采购数量：116.0000; | 116(份) | 6.00 | 696.00 |
| 11 | 喷绘,采购数量：2.0000; | 2(块) | 700.00 | 1400.00 |
| 12 | 红头文件,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.50 | 500.00 |
| 13 | 宣传条幅,采购数量：1.0000; | 1(条) | 48.00 | 48.00 |
| 14 | 红头文件便签,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.50 | 500.00 |
| 15 | 1号车等,采购数量：3.0000; | 3(块) | 10.00 | 30.00 |
| 16 | 亚克力桌牌,采购数量：2.0000; | 2(块) | 40.00 | 80.00 |
| 17 | 文件,采购数量：1.0000; | 1(份) | 20.00 | 20.00 |
| 18 | 庆七一活动,采购数量：1.0000; | 1(条) | 48.00 | 48.00 |
合同金额： 6748.00元，大写(人民币)：陆仟柒佰肆拾捌元整
八、验收日期：2026年10月19日
九、验收组成员：李冉 徐艳华 林楠 杨阳
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
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2026年10月26日
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