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巴彦淖尔市专用通信局巴彦淖尔市专用通信局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-10-****304
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**区党政大楼
联系方式：****040
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市临****幼儿园西500米
联系方式：153****8882
六、合同主要信息
| 1 | 变速箱胶垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 570.00 | 570.00 |
| 2 | 发动机胶垫,采购数量：2.0000; | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 3 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 排气支管垫,采购数量：2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 |
| 5 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 前传动轴,采购数量：1.0000; | 1(根) | 1620.00 | 1620.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 8 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 前门升降器总成,采购数量：1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 10 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 1050.00 | 4200.00 |
| 12 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 360.00 | 720.00 |
| 13 | 工作台显示屏,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1680.00 | 1680.00 |
| 14 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 15 | 空调鼓风机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1450.00 | 1450.00 |
| 16 | 变速箱胶垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 17 | 全车抛光封釉,采购数量：1.0000; | 1(辆) | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 左后叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 400.00 | 400.00 |
| 19 | 右前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
合同金额： 16930.00元，大写(人民币)：壹万陆仟玖佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 变速箱胶垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 570.00 | 570.00 |
| 2 | 发动机胶垫,采购数量：2.0000; | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 3 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 排气支管垫,采购数量：2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 |
| 5 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 前传动轴,采购数量：1.0000; | 1(根) | 1620.00 | 1620.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 8 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 前门升降器总成,采购数量：1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 10 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 1050.00 | 4200.00 |
| 12 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 360.00 | 720.00 |
| 13 | 工作台显示屏,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1680.00 | 1680.00 |
| 14 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 15 | 空调鼓风机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1450.00 | 1450.00 |
| 16 | 变速箱胶垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 17 | 全车抛光封釉,采购数量：1.0000; | 1(辆) | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 左后叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 400.00 | 400.00 |
| 19 | 右前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
合同金额： 16930.00元，大写(人民币)：壹万陆仟玖佰叁拾元整
八、验收日期：2026年10月23日
九、验收组成员：任强 张帅
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月23日
招标进度跟踪
2026-10-23
验收公告
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当前信息
2026-10-23
2026-10-21
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