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阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****20001
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****政府党政综合楼
联系方式：137****2901
供应商(乙方)：****
地址：****镇汉**街西段**
联系方式：187****2057
六、合同主要信息
| 1 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 2 | 前刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(项) | 960.00 | 960.00 |
| 3 | 发动机清洗保护剂,采购数量：1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 4 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 45.00 | 45.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1920.00 | 1920.00 |
| 6 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 45.00 | 45.00 |
| 7 | 后刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(项) | 960.00 | 960.00 |
| 8 | 清洗**催化,采购数量：1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 10 | 水箱清洗保护剂,采购数量：1.0000; | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
| 11 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 12 | 前平衡杆立柱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 13 | 机电单元油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 14 | 前轮轴承总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 760.00 | 760.00 |
| 15 | 后平衡杆立柱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 16 | 变速箱滤芯,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1320.00 | 1320.00 |
| 18 | 下支臂,采购数量：1.0000; | 1(项) | 560.00 | 560.00 |
| 19 | 方向连接杆,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 20 | 清洗喷油嘴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 21 | 清洗节气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 180.00 | 180.00 |
合同金额： 10030.00元，大写(人民币)：壹万零叁拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 2 | 前刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(项) | 960.00 | 960.00 |
| 3 | 发动机清洗保护剂,采购数量：1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 4 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 45.00 | 45.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1920.00 | 1920.00 |
| 6 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 45.00 | 45.00 |
| 7 | 后刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(项) | 960.00 | 960.00 |
| 8 | 清洗**催化,采购数量：1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 10 | 水箱清洗保护剂,采购数量：1.0000; | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
| 11 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 12 | 前平衡杆立柱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 13 | 机电单元油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 14 | 前轮轴承总成,采购数量：1.0000; | 1(项) | 760.00 | 760.00 |
| 15 | 后平衡杆立柱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 16 | 变速箱滤芯,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1320.00 | 1320.00 |
| 18 | 下支臂,采购数量：1.0000; | 1(项) | 560.00 | 560.00 |
| 19 | 方向连接杆,采购数量：1.0000; | 1(项) | 380.00 | 380.00 |
| 20 | 清洗喷油嘴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 21 | 清洗节气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 180.00 | 180.00 |
合同金额： 10030.00元，大写(人民币)：壹万零叁拾元整
八、验收日期：2026年10月23日
九、验收组成员：杨伟强 康玲 贾鹏超
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月23日
招标进度跟踪
2026-10-23
验收公告
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