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乌审旗城市管理综合行政执法局乌审旗城市管理综合行政执法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****906
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**赛汗路水务大楼七楼
联系方式：138****2088
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**嘎鲁图镇****加油站东侧）
联系方式：137****8899
六、合同主要信息
| 1 | 汽油泵总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(副) | 220.00 | 220.00 |
| 3 | 冷媒,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 40.00 | 240.00 |
| 4 | 档位开关总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 5 | 雨刷器片,采购数量：4.0000; | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
| 6 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 9 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(个) | 370.00 | 740.00 |
| 10 | 方向拉杆球头,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 12 | 车辆维修和保养服务费,采购数量：1.0000; | 1(批) | 730.00 | 730.00 |
| 13 | 方向机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 14 | 马槽挡板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 15 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 16 | 升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 17 | 后桥胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 18 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 90.00 | 180.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：5.0000; | 5(瓶) | 10.00 | 50.00 |
| 20 | 下球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 160.00 | 320.00 |
| 21 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
合同金额： 6760.00元，大写(人民币)：陆仟柒佰陆拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 汽油泵总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(副) | 220.00 | 220.00 |
| 3 | 冷媒,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 40.00 | 240.00 |
| 4 | 档位开关总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 5 | 雨刷器片,采购数量：4.0000; | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
| 6 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 9 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(个) | 370.00 | 740.00 |
| 10 | 方向拉杆球头,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 12 | 车辆维修和保养服务费,采购数量：1.0000; | 1(批) | 730.00 | 730.00 |
| 13 | 方向机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 14 | 马槽挡板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 15 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 16 | 升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 17 | 后桥胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 18 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 90.00 | 180.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：5.0000; | 5(瓶) | 10.00 | 50.00 |
| 20 | 下球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 160.00 | 320.00 |
| 21 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
合同金额： 6760.00元，大写(人民币)：陆仟柒佰陆拾元整
八、验收日期：2026年10月22日
九、验收组成员：姚瑞 刘亮 巴音仓
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月22日
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