内蒙古路桥集团有限责任公司选聘内控合规风险法务一体化防控体系建设咨询服务第三方机构询限价公告

****选聘内控合规风险法务一体化防控体系建设咨询服务

第三方机构询限价公告

一、项目概况

1. 项目名称：内控合规风险法务一体化防控体系建设咨询服务

2. 询价人：****

3. 项目背景：为落实国有企业合规管理、内控建设、全面风险管理、法治国企建设相关监管要求，整合现有内控、合规、风险、法务职能，破除职能壁垒，在公司现有内控合规风险、法务管理体系基础上优化完善，构建内控合规风险 法务一体化闭环防控体系，实现业务全流程风险识别、预警、处置、追责一体化管理，****公司风险治理能力，现通过询价方式确定采购限价。

4. 资金来源：企业自筹资金

5. 服务地点：********公司

6. 服务周期：自合同签订之日起至2027年9月底前完成体系建设交付；交付后提供 2 个月落地辅导与运行支持。

二、采购服务范围及主要工作内容

****公司现有制度、流程、风控基础，不重复从零搭建，重点做体系整合、打通协同机制，形成一体化防控体系成果，主要包括但不限于：

1. 现状调研与诊断评估：开展现场审查，通过访谈、资料审阅、现场检查等，对现有内控、合规、风险、法务管理现状进行全面诊断；发现经营管理活动中的实际问题，识别关键风险，明确体系优化目标、差距清单、实施路线图。覆盖工程建设施工、招投标、合同管理、债权清收、对外投资、境外业务、采购、安全生产、知识产权、资金管理等重点业务领域。

2. 一体化顶层框架设计：构建一体化组织架构、职责分工，理顺合规、内控、风险、法务岗位权责边界；制定一体化管理办法、风险分级分类标准、风险预警机制、融合审查机制、违规追责联动机制，打通风险发现、合规审查、法律论证、内控监督、追责问责闭环流程。

3. 风险与控制成果梳理编制：梳理全业务风险清单，形成一体化清单；修订完善配套制度、操作指引、岗位合规履职清单；形成一体化风险台账模板、风险评估、预警、处置、复盘标准化模板。

4. 制度体系整合优化：对现有内控、合规、风险、法务相关制度进行梳理、合并、修订、废止建议，形成制度修订清单，编制一体化制度汇编，消除制度冲突，统一管控口径。

5. 落地培训与试运行辅导：面向管理层、业务部门、合规条线开展一体化体系宣贯培训；指导业务流程落地运行，协助开展试运行自查，收集问题并优化调整体系文件。

6. 成果交付与验收支持：交付全套体系成果文件，协助公司完成内部评审；提供成果落地答疑，指导建立常态化体系自评、动态更新机制。

三、询价文件的获取

本次询价采用电子文件，有意参加报价的响应人，请于 2026 年10月 19日14:30至 2026 年10月22日17:30之前（**时间），登录“****大企汇平台”首页（https://nmglq.****.com/）查看报价单格式，并以该格式进行报价。

四、报价文件的递交及相关事宜

（一）报价文件于 2026 年 10月22日17:30前发到联系人邮箱。

（二）采购方拒绝接受逾期的电子报价文件。

（三）报价文件须包含：执业许可证复印件（加盖公章）、报价函（按本函要求填写并加盖公章）。

六、发布公告的媒介

本次询价公告在****大企汇（https://nmglq.****.com/）发布，其他网站转载无效。

七、联系方式：

采购单位：****

地 址：**市新**哲里木路 9 号

邮 编：010051

联 系 人：张先生

联系方式：159****5652

邮 箱：****@163.com

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2026 年 10 月 19 日