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鄂尔多斯市康巴什区机关事务服务中心鄂尔多斯市康巴什区机关事务服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****517
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****政府三楼333
联系方式：159****7070
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**区**街10-5
联系方式：159****9444
六、合同主要信息
| 1 | 蒙KZ760S,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 2 | 10块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 3 | 蒙K9875F,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 4 | 蒙K2566警,采购数量：1.0000; | 1(个) | 5600.00 | 5600.00 |
| 5 | 蒙KGM221,采购数量：1.0000; | 1(个) | 710.00 | 710.00 |
| 6 | 蒙KEB029,采购数量：1.0000; | 1(个) | 880.00 | 880.00 |
| 7 | 蒙KET775,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 8 | 蒙KZ760S,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1930.00 | 1930.00 |
| 9 | 蒙K9875F,采购数量：1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 10 | 蒙K9875F,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 11 | 蒙KZ760S,采购数量：1.0000; | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 洗车费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 11530.00 | 11530.00 |
| 13 | 装具费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3770.00 | 3770.00 |
| 14 | 蒙K6297Z,采购数量：1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 15 | 蒙K5935U,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 蒙KF015R,采购数量：1.0000; | 1(个) | 770.00 | 770.00 |
合同金额： 29280.00元，大写(人民币)：贰万玖仟贰佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 蒙KZ760S,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 2 | 10块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 3 | 蒙K9875F,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 4 | 蒙K2566警,采购数量：1.0000; | 1(个) | 5600.00 | 5600.00 |
| 5 | 蒙KGM221,采购数量：1.0000; | 1(个) | 710.00 | 710.00 |
| 6 | 蒙KEB029,采购数量：1.0000; | 1(个) | 880.00 | 880.00 |
| 7 | 蒙KET775,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 8 | 蒙KZ760S,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1930.00 | 1930.00 |
| 9 | 蒙K9875F,采购数量：1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 10 | 蒙K9875F,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 11 | 蒙KZ760S,采购数量：1.0000; | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 洗车费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 11530.00 | 11530.00 |
| 13 | 装具费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3770.00 | 3770.00 |
| 14 | 蒙K6297Z,采购数量：1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 15 | 蒙K5935U,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 蒙KF015R,采购数量：1.0000; | 1(个) | 770.00 | 770.00 |
合同金额： 29280.00元，大写(人民币)：贰万玖仟贰佰捌拾元整
八、验收日期：2026年10月19日
九、验收组成员：原伟、刘英
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月19日
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