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**********电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****
采购单位：****
所属区域：**自治区本级
预算金额(元)：628.00
采购人及联系方式：舒佳琪/188****2323
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
二、采购结果成交供应商：****
成交时间：2025-03-31 09:40
成交金额：628.00，大写(人民币)：陆佰贰拾捌元整。
产品名称 技术规格 备注 数量 单价（元） 金额（元）| 硒鼓 | 惠普/HP, 硒鼓 惠普/HP 6001 多色/100000页/10/大容量/原装耗材, 6001, 数量:1; | 1 | ￥85.0000 | ￥85.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 321 胶棒/12, 321, 数量:5; | 5 | ￥55.0000 | ￥275.00 | |
| 碳粉 | 惠普/HP, 碳粉 惠普/HP 136 多色/10/原装耗材, 136, 数量:2; | 2 | ￥30.0000 | ￥60.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G 124 0.38-0.4mm/多色/10, 124, 数量:2; | 2 | ￥27.0000 | ￥54.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 521 蓝色/10, 521, 数量:15; | 15 | ￥10.0000 | ￥150.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli 852 0.38-0.4mm/多色/10, 852, 数量:2; | 2 | ￥2.0000 | ￥4.00 | |
| 合计 | ￥628.00 大写（人民币）: 陆佰贰拾捌元整 | ||||
采购单位：****
2025年03月31日
