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| 公告信息： | |||
| 采购项目名称 | ****财务审计服务项目 | ||
| 品目 | 服务/商务服务/审计服务 | ||
| 采购单位 | **** | ||
| 行政区域 | **自治区 | 公告时间 | 2025年03月26日 19:34 |
| 评审专家名单 | 评审主任：王志刚；评审专家：王韬、茹兰英、温旭东、张雪玉。 | ||
| 总中标金额 | ￥21.000000 万元（人民币） | ||
| 联系人及联系方式： | |||
| 项目联系人 | 李芳 | ||
| 项目联系电话 | 0471-****421 | ||
| 采购单位 | **** | ||
| 采购单位地址 | **市**区察哈尔西街57号 | ||
| 采购单位联系方式 | 杜女士 0474-****130 | ||
| 代理机构名称 | **** | ||
| 代理机构地址 | 呼和****开发区嘉逸大厦北楼17层 | ||
| 代理机构联系方式 | 李芳0471-****421 | ||
一、项目编号：****（招标文件编号：****）
二、项目名称：****财务审计服务项目
三、中标（成交）信息
供应商名称：****（普通合伙）
供应商地址：**自治区**稀土高新区软件园大厦C座-304
中标（成交）金额：21.****000（万元）
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | ****（普通合伙） | ****财务审计服务项目 | 一、服务内容： 参与采购人对2022年度至2024年度********大队组织开展的领导干部经济责任审计、审计文书整理等审计服务项目，具体审计内容包括但不限于以下内容： 1、单位预算管理、预算执行情况审核。 2、单位资金管理、经费管理、内控执行、费用开支、政府采购、固定资产、税费管理情况审核。 3、项目建设报建程序合规性和建设管理制度执行情况审核；单位招投标程序等合规性审核；单位政府采购程序、合同等合规性审核。 4、项目建设预（概）算执行情况、经费支出情况以及实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核。 5、项目质量是否验收合格。有无因设计失误、监理履职不到位、施工管理控制不严等造成损失浪费、进度滞后、质量隐患等问题。 6、对项目财务收支决算资料进行审计。 7、对有关项目建成使用后的效益情况进行审核。 8、专业业务咨询服务、档案管理是否合法合规等。 9、对以往审计巡察中涉及经济责任的问题情况进行核实。 二、****支队下辖大队组织开展的伙食费专项审计、审计文书整理等审计服务项目，具体审计内容包括但不限于以下内容： 1、资**全制度落实情况。银行印章、支票、支付令牌是否按规定分别由专人负责保管、使用，并建立相互制约机制；银行账户管理是否规范，****银行开户情况；银行存款收支管理是否符合规定要求，是否存在白条抵库、私借公款、公款私存私放、对公资金打入个人账户、****银行账户等问题。 2、物资采购程序履行情况。采购方式、采购程序是否符合规定，审批手续是否齐全；招标文件编制是否规范，有无倾向性条件；评标资料是否 齐全，开标过程是否按照规定程序执行；合同签订是否规范，是否与招标文件一致，是否在规定期限内签订合同；资料归档是否齐全完整。 3、伙食费管理制度落实情况。食谱制定是否落实经委会制度；采购发票是否真实合法；物资验收手续是否齐全；厨房炊事卫生消毒制度是否严格执行；出入库登记是否完善；经济民主制度是否落实；是否定期公布财务账目；涉及指战员切身利益是否广泛征求意见；伙食管理人员交接程序、手续是否规范。 4、财务制度执行情况。伙食费支出审批手续是否齐全完备；聘用人员的合同签订情况与实际在职人员是否相符；有无人员变动频繁，交接手续不全等问题；核查伙食费账目收支情况，报销的自制原始单据中菜品与食谱是否相符，煤气、调料、配送物资等支出是否真实、合理；伙食费结余是否合规，是否按规**转，有无转移或结余不实现象，是否专款专用。 5、伙食费拨付结算情况。上级业务部门拨付经费是否按照规定足额及时供应保障到位，有无擅自变更供给标准或未按照规定及时拨付的问题；经费开支是否取得合法的原始凭证，要素是否齐全，有无手续不全、随意拨付等问题；开支是否严格执行上级的各项规章制度，支出增幅是否合理，有无跑、冒、滴、漏等现象；是否严格落实公对公结算；收取个人缴纳伙食费是否符合标准，是否按时入账。 6、廉洁自律情况。单位有无设立“**库”，个人有无贪污、挪用公款的问题；单位有无违反厉行节约反对浪费规定搞公款吃喝、接待和请客送礼等问题；领导干部是否带****救援队伍的财经纪律和廉政建设有关规定，有无对下级违反财经纪律监督不力、处理不严的问题，有无贪污受贿、以权谋私等违法违纪行为。 7、其它工作情况。是否对之前巡察、审计发现问题全面彻底整改；是否能按标准及时请领经费；是否按规定及时记账，定期向物资供应商结算，有无截留、挪用或拖欠不结算等问题；原始凭证是否真实、合法，与实际经济事项是否相符，有无弄虚作假、改变经费用途或套取资金现象；专职队员、文员就餐标准是否依据准确、经费来源是否合理；财务凭证、账簿、报表是否真实完整，账证、账账、账表是否相符；票据管理是否严格，使用是否规范，有无建立票据管理台账。 | （一）管理与常规审计服务要求 1、按照采购人工作要求，中标单位每次须派遣能够按采购人要求完成相关项目审计工作的人员。派遣人员须具有相关行业工作经验，具备审计、会计、工程、信息化、消防装备等专业背景，****政府采购相关工作经验，参与过行政、事业、社会团体、基金会等单位的审计，能熟练使用办公及审计软件。对不能按采购人要求完成工作任务的人员，中标单位须及时调换。对于未调换或调换后的人员仍不能按要求完成任务的，采购人可以拒付或视情况扣减审计费用。 2、中标单位须保证派遣人员相对固定。在派遣人员中，中标单位须确定 1 名项目负责人，且全程参与项目的审计，及时了解采购人业务需求，对派遣人员指导培训，合规高效完成审计工作。 3、中标单位派遣人员须熟悉有关经济责任审计、基本建设以及采购类项目管理的政策规定，且能够快速熟悉掌握相关制度规定。 4、中标单位按照采购人工作要求，按时向采购人出具高质量的审计工作底稿、审计签证单或审计报告、相关专项业务报告，并对审计程序、审计结果、审计结论负责。 5、审计期间，中标单位要确保审计资料安全完整。审计工作结束后，中标单位须按照采购人要求，及时清理有关资料及电子数据。 6、供应商应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人全面复核，由业务主管重点复核，由业务人员交叉复核。三级复核的分工，可由供应商自行决定。 （二）保密及工作要求 1、中标单位须同采购人签署保密协议，签订保密承诺书。中标单位不得以任何形式向任何单位或个人披露审计有关信息，泄露执业过程中知悉的国家秘密和采购人工作秘密。 2、中标单位应按照规定时间完成审计工作任务，在审计过程中遇到重大问题须及时向采购人报告。因严重过失或故意提供不实、内容虚假审计结果、审计结论、审计报告的，采购人将拒付审计费用，终止委托合同，并按规定追究其相应法律责任。 3、在管理与常规审计服务工作时间内，中标单位派遣人员不得从事与本审计 工作无关的其他事项。 （三）廉政及职业道德要求 1、中标单位须客观公正依法审计，遵守审计纪律和职业道德。 2、中标单位与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应主动回避。 3、中标单位派遣人员须具有中华人民**国国籍，无境外（含港澳台）永久 居留权或者长期居留许可，与境外（含港澳台）人员无婚姻关系，不得 有违法犯罪记录。 4、中标单位在执行采购人审计业务时，有下列行为，将终止委托合同，并按规定追究其相应法律责任： （1）违背职业道德、玩忽职守，或者与被审计单位有关人员相互串通、 弄虚作假。 （2）索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行 业务之便，谋取其他不正当的利益。 （3）中标单位以任何形式将审计任务转包给其他审计机构。 （4）违反法律、法规的其他行为。 （四）服务团队 拟配置团队人员相对固定，总人数不少于3人（含项目负责人1人），具备审计、工程、消防装备等专业背景或中级及以上技术职称，****政府采购相关工作经验，参与过行政、事业、社会团体、基金会等单位的审计，能熟练使用办公及审计软件。项目负责人具有类似审计服务项目经验，具有注册会计师执业证书，可全程参与项目的审计，有丰富的项目及团队管理经验。项目组其他人员需具备审计相关工作经验。 备注： 1、中标单位人员在审计期间的差旅费、食宿费等费用自行承担，采购人不另行支付额外费用。 2、审计服务费在审计项目所有流程都结束,审计结果无争议后支付。 | 服务期限为2年，经采购人确认达到约定服务质量的条件下合同1年1签，每份合同履行期限为自本合同签订生效之日起一年，如达不到采购人服务要求质量的不予续签。 | 符合国家及行业标准 |
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
评审主任：王志刚；评审专家：王韬、茹兰英、温旭东、张雪玉。
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：代理费服务费10000元，采购人支付代理服务费。
本项目代理费总金额：1.000000 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：****
地址：**市**区察哈尔西街57号
联系方式：杜女士 0474-****130
2.采购代理机构信息
名 称：****
地 址：呼和****开发区嘉逸大厦北楼17层
联系方式：李芳0471-****421
3.项目联系方式
项目联系人：李芳
电 话： 0471-****421
