开启全网商机
登录/注册
第一部分部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
一、主要职能职责
****为****旅游局****事业单位。单位主要职责：
（1****博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。
（2****博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。
（3）、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。
（4）开展**历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流**活动。
（5）开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。
（6）采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。
（7****博物馆，推进文物数字化等工作。
（8）配合有关部门开展文物鉴定工作。
（9）承担****旅游局交办的其他相关工作。
二、****机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事部、党建工作部、财务部、****中心、藏品部、陈列展览部、****中心、研究室、安全部。本部门下设三个场馆，包括：****博物馆、****博物馆、****博物馆。本单位无下属单位
2．从预算单位构成看，纳入单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | **** | ****事业单位 |
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
（一）党务工作
1.加强政治理论学习，推进学习型党组织建设。
2.继续深化党纪学习教育。
3.强化组织建设，丰富主题党日形式和内容。
4.扎实推进党风廉政建设，落实“一岗双责”工作责任制，加强廉政教育，坚持制度规范管理。
5.积极开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传活动和“感党恩听党话跟党走”群众教育实践活动。
6.做好监督执纪工作
7.****党支部阵地建设，****党支部红色党建品牌打造，扩充红色文化品牌内容。
（二）常规工作
1.藏品工作
（1）完成2025年文物征集工作，完成新征集文物入库、上账等工作。
（2）计划完成部分铁器文物的修复保护工作。
（3）完成公益鉴定工作。
2.展陈工作
（1）继续推进基本陈列展览维护及细节优化工作。
（2）定期引进优质展览，重点打造“每年一个重磅展”。一是计划举办18个临时展览，引进“大山之子——**哈尼族服饰精品展”“玉韫良缘——良渚文化精品展”“曙光伟业——五四运动与中国共产党的创立”“乙巳蛇年生肖文物大联展”等展览。二是在引进国家级大型精品展览方面，2025年计****博物馆“海昏侯特展”，****博物馆进行联展，目前正在积极协调沟通中。
（3）打造地域特色鲜明的精品展览，积极推动对外交流展览走出去。积极推进“丹青遗韵妙手生花——北方草原古代壁画艺术精品展”“黄河几字弯里孕育的青铜文明——**式青铜器的文化风采”“黄河几字弯里的**民俗文化展”“永远跟党走——百年党史剪纸展”4个原创交流展在**各地巡展，计划每个展览年度巡展3——4站，共巡展12站次。2025年青铜器****博物馆、****博物馆、**博物馆、****博物馆进行巡展，壁画展在东北地区、**地区巡展，民俗展以华南地区为主进行巡展。
（4）拓展**空间，探寻国际化交流**。计划“丹青遗韵妙手生花——北方草原古代壁画艺术精品展”赴****博物馆展出；“黄河几字弯里孕育的青铜文明——**式青铜器的文化风采”赴哈萨克斯坦展出；引进哈萨克斯坦草原文化精品展。
3.社会教育工作
（1）计划2025年组织讲解员外出考察学习，提升业务能力。
（2）以时间节点策划“铸牢中华民族共同体意识”“感党恩、听党话、跟党走”“我们的节日”“流动博物馆”“科普”及各种纪念日、宣传日各项社教活动。
（3）完善各类讲解员、公众服务制度，****博物馆夜间延时开放的管理措施。
（4）加强社教活动的品牌化建设。
（5）大力推进馆校共建**关系，以“大讲台”“大展台”等文化形式为载体，深入开展馆校共建活动。
（6）依托展览、革命文化开发红色课程，党建课程等特色课程。
（7）健全志愿者招募和培训机制，****服务队伍，丰富服务内容，创新服务形式。
4.宣传工作
（1）推广“文物里的中国——黄河篇”第三季
（2）网站的日常运营，维护和推广，日常稿件的编辑发布。
（3）微信、微博、快手、抖音和今日头条等新媒体宣传，内容编辑和发布。
（4）广播、电视、报刊宣传，联系各级广播、电视台、报刊宣传。
（5）拍摄一院三馆的宣传片。
5.智慧博物馆建设
（1）细化实施黄河从草原上流过数字化提升项目计划书中批准项，提高全院的智慧服务水**质量。
（2）完成《基于数字孪生的“云展览”关键技术研究》的年度工作任务，完成项目实施工作。
（3）对引进的重要临展进行虚拟展厅制作。
（4****博物馆建设的研究和实践，如数字人、AI等方面。
6.文创工作
（1）助力“北疆文化”“歌游**”“我和草原有个约定礼”品牌打造。
（2）进行2025年文创产品开发工作。计划设计开发不低于50款各类文创新品，同步进行推广、宣传工作。
（3）继续开拓展示宣传渠道
（4）继续开展版权登记及商标注册
（5）积极参加相关展会及产品大赛
7.研究工作
（1）完成《滴水集——**文博论丛》（第二辑）出版发行。
（2）筹备《滴水集——**文博论丛》（第三辑）征稿工作。
（3）出版《峥嵘岁月光辉历程——**革命历史展》科普性图录。
（4）启动《**沙日塔拉遗址考古调查2021年发掘报告》出版工作。
（5）启动《**市文物志》编辑工作。
（6）启动《文物里的交融故事》编辑工作。
（7****大学**三部著作的撰写交稿工作
8.人才工作
（1）完善季节性临时工管理建立健全用人机制和考核机制。
（2）开展3次职工专业技术职能培训。
（3）引进专业技术人才4人。
9.安全生产工作
（1）计划进行场馆运行维修工作
（2）定期对消防、监控、电路等进行安全检查，防范于未然。
（3）完成全年度安全生产教育培训、消防应急、防恐演练。
（4）完成各类机房检修及设施设备维修及保养工作。
（5）建立健全安消防的各项资料记录并留存档案。
一、收支预算总体情况说明
****2025年度收入、支出预算总计4625.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加443.23万元，增长10.60%。其中：
（一）收入预算总计4182.11万元。包括：
1．本年收入合计4176.90万元。
（1）一般公共预算拨款收入4176.90万元，与上年相比增加151.56万元，增长3.63%。主要原因是不存在此项内容。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余600.00万元。与上年相比增加594.79万元，增长114.16%。主要原因是本年结转上年国家免费开放展陈提升经费600万元。
（二）支出预算总计4625.34万元。包括：
1．本年支出合计4625.34万元。
（1）文化体育与传媒（类）支出4231.29万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、项目支出。与上年相比增加449.49万元，增加11.89%。主要原因是：本年项目经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出220.22万元，主要用于离退休费、养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。与上年相比增加0.84万元，增加0.38%。主要原因是本年退休人员增加，增加做实职业年金支出。
（3）卫生健康（类）支出62.17万元。****事业单位医疗。与上年相比减少3.46万元，减少5.27%。主要原因是本年人员退休，费用减少。
（4）住房保障（类）支出115.30万元，主要用于职工住房公积金补贴。与上年相比减少11.04万元，减少3.16%。主要原因是本年人员退休，费用减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
****2025年度收入预算总计4625.34万元，包括本年收入4025.34万元，上年结转结余600.00万元。其中：
本年一般公共预算收入4025.34万元，占87.03%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入600.00万元，占12.97%；
****政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
****2025年度支出预算合计4625.34万元，其中：
基本支出2795.34万元，占60.44%；
项目支出1830万元，占39.56%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
（按照“公开03表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除）
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
****2025年度财政拨款收、支总预算4625.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加443.23万元，增长10.60%。主要原因是本年结转上年国家免费开放补助经费，增加项目经费预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
****2525年度一般公共预算财政拨款支出预算4625.34万元，与上年相比增加443.23万元，增长10.60%。具体情况如下：
（一）文化体育与传媒支出（类）
文化体育与传媒（类）年初预算数为4231.29万元，与上年相比增加449.49万元。其中：
1.****博物馆（项）。年初预算4231.29万元，与上年相比增加449.49万元，增加11.89%。变动原因：本年结转上年国家免费开放补助经费，增加项目经费预算
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为220.22万元，与上年相比增加0.84万元。其中：
1.行政事****事业单位离退休（项）。年初预算47.25万元，与上年相比增加2.23万元，增加4.95%。变动原因：本年增加人员退休，费用增加。
2.行政事****机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算115.42万元，与上年相比减少5.16万元，减少4.28%。变动原因：本年人员退休，费用减少。
3.行政事****机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算52.5万元，与上年相比增加15.1万元，增加40.37%。变动原因：增加退休人员数量，增加做实职业年金支出。
4.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算5.05万元，与上年相比减少11.33万元，增加69.17%。变动原因：人员退休，减少工伤及失业保险支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为62.17万元，与上年相比减少3.46万元。其中：
行政事****事业单位医疗（项）。年初预算数62.17万元。与上年相比减少3.46万元，减少5.57%。变动原因是本年人员退休，费用减少。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为111.66万元，与上年相比减少3.64万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数111.66万元，与上年相比减少3.46万元，减少3.17%。变动原因是本年人员退休，费用减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
****部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2795.34万元，其中：
（一）人员经费1577.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费1218.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
****2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.04万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占71.59%；公务接待费支出2万元，占28.41%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.04万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。
（2）公务用车运行维护费预算支出5.04万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。
3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
****2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门2025年无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
****2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
****2025年度预算安排项目8个，项目预算总金额1830万元。其中，财政本年拨款金额1230万元，财政拨款结转结余600万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
****2025年度机构运行经费预算支出1218.34万元，与上年相比增加7.94万元，增长0.66%。主要原因是根据运行发展需要，本年其他商品服务支出较上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
****2025年度政府采购支出预算总额1122.33万元，其中：拟采购货物支出472万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出650.33万元。
十三、国有资产占用情况说明
****共有车辆 7辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 7辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
****2025年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1830.00万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：联系电
| 表1 | |||
| 单位：元 | |||
| 收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 40,253,433.61 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 42,312,891.72 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,202,183.01 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 621,718.08 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然**海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 1,116,640.80 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 40,253,433.61 | 本年支出合计 | 46,253,433.61 |
| 上年结转结余 | 6,000,000.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 46,253,433.61 | 支 出 总 计 | 46,253,433.61 |
| 表2 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 902 | ****旅游局（部门） | 46,253,433.61 | 40,253,433.61 | 40,253,433.61 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||||||||
| 902007 | **** | 46,253,433.61 | 40,253,433.61 | 40,253,433.61 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 46,253,433.61 | 40,253,433.61 | 40,253,433.61 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 表3 | |||||||||||||||||||||||||
| 支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42,312,891.72 | 24,012,891.72 | 18,300,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 20702 | 文物 | 42,312,891.72 | 24,012,891.72 | 18,300,000.00 | |||||||||||||||||||||
| ****205 | 博物馆 | 42,312,891.72 | 24,012,891.72 | 18,300,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,202,183.01 | 2,202,183.01 | ||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,151,686.16 | 2,151,686.16 | ||||||||||||||||||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 472,472.40 | 472,472.40 | ||||||||||||||||||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,154,213.76 | 1,154,213.76 | ||||||||||||||||||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50,496.85 | 50,496.85 | ||||||||||||||||||||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 50,496.85 | 50,496.85 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 621,718.08 | 621,718.08 | ||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 621,718.08 | 621,718.08 | ||||||||||||||||||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 462,673.92 | 462,673.92 | ||||||||||||||||||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 159,044.16 | 159,044.16 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | ||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | ||||||||||||||||||||||
| ****201 | 住房公积金 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 46,253,433.61 | 27,953,433.61 | 18,300,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 40,253,433.61 | 一、本年支出 | 46,253,433.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 40,253,433.61 | （一）一般公共服务支出 | |
| ****政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 6,000,000.00 | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,000,000.00 | （五）教育支出 | |
| ****政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 42,312,891.72 | |
| （八）社会保障和就业支出 | 2,202,183.01 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 621,718.08 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| ****社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）**勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然**海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 1,116,640.80 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 46,253,433.61 | 支 出 总 计 | 46,253,433.61 |
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42,312,891.72 | 24,012,891.72 | 11,829,500.69 | 12,183,391.03 | 18,300,000.00 |
| 20702 | 文物 | 42,312,891.72 | 24,012,891.72 | 11,829,500.69 | 12,183,391.03 | 18,300,000.00 |
| ****205 | 博物馆 | 42,312,891.72 | 24,012,891.72 | 11,829,500.69 | 12,183,391.03 | 18,300,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,202,183.01 | 2,202,183.01 | 2,202,183.01 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,151,686.16 | 2,151,686.16 | 2,151,686.16 | ||
| ****502 | 事业单位离退休 | 472,472.40 | 472,472.40 | 472,472.40 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,154,213.76 | 1,154,213.76 | 1,154,213.76 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50,496.85 | 50,496.85 | 50,496.85 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 50,496.85 | 50,496.85 | 50,496.85 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 621,718.08 | 621,718.08 | 621,718.08 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 621,718.08 | 621,718.08 | 621,718.08 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 462,673.92 | 462,673.92 | 462,673.92 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 159,044.16 | 159,044.16 | 159,044.16 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | ||
| 合 计 | 46,253,433.61 | 27,953,433.61 | 15,770,042.58 | 12,183,391.03 | 18,300,000.00 | |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,297,570.18 | 15,297,570.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,580,908.00 | 3,580,908.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,252,972.00 | 3,252,972.00 | |
| 30103 | 奖金 | 724,202.40 | 724,202.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,314,540.00 | 1,314,540.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,154,213.76 | 1,154,213.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 525,000.00 | 525,000.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 462,673.92 | 462,673.92 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 159,044.16 | 159,044.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50,496.85 | 50,496.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,116,640.80 | 1,116,640.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,956,878.29 | 2,956,878.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12,183,391.03 | 12,183,391.03 | |
| 30201 | 办公费 | 82,800.00 | 82,800.00 | |
| 30205 | 水费 | 305,000.00 | 305,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 2,244,000.00 | 2,244,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 2,389,034.00 | 2,389,034.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 6,082,975.00 | 6,082,975.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 111,511.47 | 111,511.47 | |
| 30229 | 福利费 | 260,515.56 | 260,515.56 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 107,155.00 | 107,155.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 472,472.40 | 472,472.40 | |
| 30302 | 退休费 | 472,472.40 | 472,472.40 | |
| 合 计 | 27,953,433.61 | 15,770,042.58 | 12,183,391.03 | |
| 表7 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | ||||||||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
| 902007-**** | 70,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 20,000.00 | 54,157.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 3,757.00 | 70,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 20,000.00 | |||||||||||
| 表8 | |||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | |
| 表10 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000068 | 展览宣传推广展览展示经费 | 902007 | **** | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000066 | 党的建设、意识形态、改革调研经费 | 902007 | **** | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000062 | 智慧博物馆建设经费 | 902007 | **** | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150********3210000057 | 《黄河从草原上流过——**历史文化陈列》专项补助经费 | 902007 | **** | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150********3210000013 | 博物馆、纪念馆免费开放补助项目 | 902007 | **** | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000058 | 助力“暖城九点半”**开放服务、“暖心服务”行动项目经费 | 902007 | **** | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000028 | 安全生产保障及业务培训经费（三个场馆） | 902007 | **** | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150********3110000063 | 文物征集经费 | 902007 | **** | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |||||||
| 合 计 | 18,300,000.00 | 12,300,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||||
| 表11 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 失业保险补贴 | 902007-**** | 11-工资福利支出 | 36,069.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险补贴 | 902007-**** | 11-工资福利支出 | 14,427.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险 | 902007-**** | 11-工资福利支出 | 1,154,213.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 医疗保险 | 902007-**** | 11-工资福利支出 | 621,718.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 902007-**** | 11-工资福利支出 | 1,116,640.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 行政事业单位人员工资预算 | 902007-**** | 11-工资福利支出 | 8,872,622.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 全额拨款单位职业年金做实 | 902007-**** | 11-工资福利支出 | 525,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 单位离退休经费 | 902007-**** | 12-对个人和家庭补助支出 | 472,472.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 长聘人员工资福利支出 | 902007-**** | 19-编制外长期聘用人员工资 | 2,956,878.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工交通补贴 | 902007-**** | 21-公用经费 | 420,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 902007-**** | 21-公用经费 | 111,511.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 福利费 | 902007-**** | 21-公用经费 | 232,315.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 902007-**** | 21-公用经费 | 50,400.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公用经费 | 902007-**** | 21-公用经费 | 212,800.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 902007-**** | 21-公用经费 | 28,200.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 902007-**** | 21-公用经费 | 2,389,034.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 运行经费（水电物业） | 902007-**** | 21-公用经费 | 8,631,975.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人就业保障金 | 902007-**** | 21-公用经费 | 107,155.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 安全生产保障及业务培训经费（三个场馆） | 902007-**** | 31-部门预算项目 | 1,200,000.00 | 用于博物院三个场馆的设施、设备更换维修，场馆外地板、玻璃等设施设备的维修、消防设施设备的维修保养，三个场馆的防雨、防冻设施设备的维修更换等，保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。****博物院职工的业务素质能力，通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期开展业务培训学习活动，提升职工的业务能力。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 培训费 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 安全生产保障经费 | 反向 | 小于等于 | 100 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 常用设备的维修更换 | 正向 | 大于等于 | 5 | 项 | 8 | ||||||
| 职工业务培训次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 开展职工业务培训时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | ||||||||
| 设施设备维修更换及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 培训人员参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 设备维修质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 排除安全隐患保证正常开馆运行 | 定性 | 场馆正常运行 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升博物馆服务能力 | 定性 | 有效提升 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 助力“暖城九点半”**开放服务、“暖心服务”行动项目经费 | 902007-**** | 31-部门预算项目 | 1,700,000.00 | 为打造暖城**，助力**暖城夜经济，****博物馆****公司，在元宵节、5月1日至10月20日，实行每日免费延时开放，从17点30至22点，每天延时开放4.5小时。在保障场馆安全运行时，需要增加东门服务、咨询、讲解人员及各展厅、公共空间的秩序维护、卫生、管理等相关服务人员，增加人员用工和日常易耗品的成本，保障场馆安全正常运行。为进一步提升****公共文化服务水平，****博物馆社会教育质量，丰富社会教育活动内容，并充分化解讲解员不足的困境，****拟通过购买第三方服务为广**众提供高质量、丰富多彩的社会教育活动。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 延时服务费用 | 反向 | 小于等于 | 100 | 万元 | 5 |
| 暖心服务基础服务保障经费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 增加社教活动场次 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 8 | ||||||
| 每日**开放时间 | 定性 | 4.5 | 7 | |||||||||
| 时效指标 | **开放时间段 | 定性 | 从17点30分至22点 | 5 | ||||||||
| **开放时间的截止时间 | 定性 | 2025年10月20日止 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 入场观众参与社教活动的参与率 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 8 | ||||||
| **开放时间的完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 有效提升****的社会影响力 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 有效推进文博事业发展 | 定性 | 有效推进 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 智慧博物馆建设经费 | 902007-**** | 31-部门预算项目 | 800,000.00 | 通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务，同时用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，****博物馆，使公众不受时间和地域限制享受文化服务。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 互联网服务费用 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 智慧博物馆建设总成本 | 反向 | 小于等于 | 80 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 支付互联网服务费场馆数量 | 正向 | 等于 | 3 | 个 | 7 | ||||||
| 数字展览展示制作 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 宣传报道完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | ||||||||
| 数字化展示制作完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 宣传视频制作验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 数字化展览展示制作合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 推进文博事业线上传播力度 | 定性 | 有效推进 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升博物院线上服务能力 | 定性 | 有效提升 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 文物征集经费 | 902007-**** | 31-部门预算项目 | 4,900,000.00 | 为进一步丰富和充实****藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对**历史文物的保护和利用，对现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，****文物局****博物馆的验收，需征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，****博物馆的社会职能。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 文物征集专家鉴定费 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 文物征集费 | 反向 | 小于等于 | 490 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 文物征集会议数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7 | ||||||
| 文物征集数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 件套 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 文物征集会议完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | ||||||||
| 文物征集完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 文物征集按时完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 精品文物征集率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 推进文博事业发展 | 定性 | 有效推进 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 为各项展览提供充足的文物 | 定性 | 满足展览需求 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 党的建设、意识形态、改革调研经费 | 902007-**** | 31-部门预算项目 | 200,000.00 | 通过开展政治理论学习、党员培训、党员发展、党建宣传、主题党日活动、完成党建品牌建设、更新阵地建设等，加强党员教育，****博物院党**平，促使全院党建工作再上新台阶，为各项工作开展提供坚强思想组织保障。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 党员培训费用 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 全年党建活动费用 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 开展主题活动 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 7 | ||||||
| 组织党员学习培训 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 党建活动完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 培训完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 发挥党员先锋模范作用 | 定性 | 有效发挥 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高党员认识增加党员使命感 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 展览宣传推广展览展示经费 | 902007-**** | 31-部门预算项目 | 1,900,000.00 | 通过开展对外交流展及其他文化活动、利用多种形式手段对****的展览、活动、文化成果、业务工作进行宣传报道，提升文物的保护利用和文化遗产的保护与传承，让文物活起来，同时满足人民的精神文化需求，有效推进文博事业的发展。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 宣传费 | 反向 | 小于等于 | 45 | 万元 | 5 |
| 引进推出临时展览相关费用 | 反向 | 小于等于 | 120 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 宣传视频拍摄数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 个 | 7 | ||||||
| 引进临展数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 个 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 临展交流开展时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | ||||||||
| 宣传视频制作时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 展览引进推出完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 8 | ||||||
| 视频制作验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 有效提升****的社会影响力 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 有效推进文博事业发展 | 定性 | 有效推进 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 博物馆、纪念馆免费开放补助项目 | 902007-**** | 32-专项资金项目 | 1,600,000.00 | 主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 经费成本 | 反向 | 小于等于 | 160 | 万元 | 5 |
| 维修维护费 | 反向 | 小于等于 | 120 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 全年接待观众数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 万人 | 7 | ||||||
| 维修场馆设备设施 | 正向 | 大于等于 | 5 | 处 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 接待观众时间节点 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | ||||||
| 维修设施设备时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 服务水平提升度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 维修合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提升博物院的知名度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 15 | |||||
| 社会效益指标 | 确保博物院正常运行 | 正向 | 等于 | 100 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | ****博物院的满意度 | 反向 | 小于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 40,253,433.61 | |||||||||||
| 表12 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 902007 | **** | 150********3110000062 | 智慧博物馆建设经费 | 互联网信息服务 | 1 | 200000 | 200000 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
| 150********3110000063 | 文物征集经费 | 其他印刷服务 | 1 | 5000 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
| 150********2110000367 | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 1 | 20400 | 20400 | 20,400.00 | 20,400.00 | ||||||||||
| 150********3110000028 | 安全生产保障及业务培训经费（三个场馆） | 其他印刷服务 | 1 | 10000 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
| 150********2110000367 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 15000 | 15000 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||
| 150********3110000063 | 文物征集经费 | 其他可移动文物 | 1 | ****000 | ****000 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | ||||||||||
| 150********3110000066 | 党的建设、意识形态、改革调研经费 | 其他印刷服务 | 1 | 5000 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
| 150********2110000367 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 15000 | 15000 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||
| 150********3110000068 | 展览宣传推广展览展示经费 | 其他印刷服务 | 1 | 50000 | 50000 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||
| 150********2110000368 | 公用经费 | 复印纸 | 1 | 20000 | 20000 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
| 150********3210000013 | 博物馆、纪念馆免费开放补助项目 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 100000 | 100000 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| 150********2110000371 | 运行经费（水电物业） | 物业管理服务 | 1 | ****975 | ****975 | 6,082,975.00 | 6,082,975.00 | ||||||||||
| 合 计 | 12 | ****3375 | 11,223,375.00 | 11,223,375.00 | |||||||||||||
附件
