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| ********印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批) 发布时间：2024/12/23 | |
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-855248 二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-**县**自治区**市**县**镇党政综合楼 联系方式：0476-****210 供应商(乙方)：**** 地址：**县**街道 联系方式：158****4764 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) |
| 1 | 2A喷布主视觉背景,采购数量：429.0000; | 429(喷布) | 45.00 | 19305.00 | | 2 | 道旗,采购数量：200.0000; | 200(54.5cm*114.5cm) | 60.00 | 12000.00 | | 3 | 条幅,采购数量：146.0000; | 146(6m*0.8m、8m*0.8m、10m*0.8m) | 20.00 | 2920.00 | | 4 | 2A喷布签名墙,采购数量：195.0000; | 195(泡沫KT板) | 45.00 | 8775.00 | 合同金额： 43000.00元，大写(人民币)：肆万叁仟元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) |
| 1 | 2A喷布主视觉背景,采购数量：429.0000; | 429(喷布) | 45.00 | 19305.00 | | 2 | 道旗,采购数量：200.0000; | 200(54.5cm*114.5cm) | 60.00 | 12000.00 | | 3 | 条幅,采购数量：146.0000; | 146(6m*0.8m、8m*0.8m、10m*0.8m) | 20.00 | 2920.00 | | 4 | 2A喷布签名墙,采购数量：195.0000; | 195(泡沫KT板) | 45.00 | 8775.00 | 合同金额： 43000.00元，大写(人民币)：肆万叁仟元整 八、验收日期：2024年12月23日 九、验收组成员：马永柱 刘** 十、验收意见：同意验收 十一、其他补充事宜： **** 2024年12月23日 | | | | | | |
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